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通知公告
2018年度交通建设管理局部门预算公开(汇总)

第一部分  交通建设管理局单位概况


   一、主要职能

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。项目执行处负责南疆、北疆、东疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,交通建设管理局的部门预算包括:交通建设管理局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

交通建设管理局机关内设13个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委(监察室)、机关党委、工会、机关服务中心、外国专家接待服务中心。

本部门中,纳入新疆交通建设管理局2018年部门预算编制范围的三级预算单位包括:

1、新疆交通建设管理局项目执行一处

主要职责任务:受建设局委托,负责北疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

2、新疆交通建设管理局项目执行二处

主要职责任务:受建设局委托,负责南疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

3、新疆交通建设管理局项目执行三处

主要职责任务:受建设局委托,负责东疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

4、新疆交通建设管理局机关服务中心

主要职责任务:负责交通建设管理局机关的后勤服务工作。

交通建设管理局共有人员编制691人,其中:交通建设管理局机关160人、项目执行一处180人、项目执行二处180人、项目执行三处150人、机关服务中心21人。截止2017年12月31日实有在职职工593人,其中:交通建设管理局机关139人,项目执行一处152人,项目执行二处155人,项目执行三处130人,机关服务中心17人。










第二部分  2018年交通建设管理局预算公开表

表一

 

 

 

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                 单位:万元

收                入

支                出 

项     目

2018年预算

功能分类

2018年预算

财政拨款(补助)

8,796.12

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

8,796.12

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

财政专户管理资金(教育收费)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

987.30

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

7,808.82

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 

 

小           计

8,796.12

小           计

8,796.12

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

收  入  总  计

8,796.12

支  出  合  计

8,796.12

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                           单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

合计

8,796.12

8,796.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

2,375.19

2,375.19

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

286.70

286.70

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

286.70

286.70

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

251.17

251.17

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

35.53

35.53

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

2,088.49

2,088.49

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

2,088.49

2,088.49

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

公路养护

2,088.49

2,088.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

1,932.81

1,932.81

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

227.88

227.88

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

227.88

227.88

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.01

222.01

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.87

5.87

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

1,704.93

1,704.93

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

1,704.93

1,704.93

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

公路养护

1,704.93

1,704.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

2,011.88

2,011.88

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

236.80

236.80

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

236.80

236.80

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.40

231.40

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.40

5.40

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

1,775.08

1,775.08

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

1,775.08

1,775.08

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

公路养护

1,775.08

1,775.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

1,775.62

1,775.62

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

202.49

202.49

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

202.49

202.49

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.98

192.98

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

 其他行政事业单位离退休支出

9.51

9.51

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

1,573.13

1,573.13

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 公路水路运输

1,573.13

1,573.13

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

公路养护

1,573.13

1,573.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

700.62

700.62

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

33.43

33.43

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.96

28.96

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

 其他行政事业单位离退休支出

4.47

4.47

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

667.19

667.19

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 公路水路运输

667.19

667.19

 

 

 

 

 

 

 

214

01

06

公路养护

667.19

667.19

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                单位:万元

项目 

支出预算 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

合计

8,796.12

7,757.28

1,038.84

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

2,375.19

2,228.30

146.89

208

 

 

社会保障和就业支出

286.70

286.70

 

 

05

 

行政事业单位离退休

286.70

286.70

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

251.17

251.17

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

35.53

35.53

 

214

 

 

交通运输支出

2,088.49

1,941.60

146.89

 

01

 

公路水路运输

2,088.49

1,941.60

146.89

  214

  01

06

公路养护

2,088.49

1,941.60

146.89

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

1,932.81

1,803.50

129.31

208

 

 

社会保障和就业支出

227.88

227.88

 

 

05

 

行政事业单位离退休

227.88

227.88

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.01

222.01

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.87

5.87

 

214

 

 

交通运输支出

1,704.93

1,575.62

129.31

 

01

 

公路水路运输

1,704.93

1,575.62

129.31

  214

  01

06

公路养护

1,704.93

1,575.62

129.31

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

2,011.88

1,880.11

131.77

208

 

 

社会保障和就业支出

236.80

236.80

 

 

05

 

行政事业单位离退休

236.80

236.80

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.40

231.40

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.40

5.40

 

214

 

 

交通运输支出

1,775.08

1,643.31

131.77

 

01

 

公路水路运输

1,775.08

1,643.31

131.77

  214

  01

06

公路养护

1,775.08

1,643.31

131.77

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

1,775.62

1,606.30

169.32

208

 

 

社会保障和就业支出

202.49

202.49

 

 

05

 

行政事业单位离退休

202.49

202.49

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.98

192.98

 

  208

  05

99

 其他行政事业单位离退休支出

9.51

9.51

 

214

 

 

交通运输支出

1,573.13

1,403.81

169.32

 

01

 

公路水路运输

1,573.13

1,403.81

169.32

  214

  01

06

公路养护

1,573.13

1,403.81

169.32

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

700.62

239.07

461.55

208

 

 

社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

05

 

行政事业单位离退休

33.43

33.43

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.96

28.96

 

  208

  05

99

 其他行政事业单位离退休支出

4.47

4.47

 

214

 

 

交通运输支出

667.19

205.64

461.55

 

01

 

公路水路运输

667.19

205.64

461.55

  214

  01

06

公路养护

667.19

205.64

461.55


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                     单位:万元

 财政拨款收入

 财政拨款支出

 

 

 

项    目

合  计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

基金预算

财政拨款(补助)

8,796.12

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

8,796.12

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

987.30

987.30

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

7,808.82

7,808.82

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小       计

8,796.12

小        计

8,796.12

8,796.12

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总计

8,796.12

支  出  合  计

8,796.12

8,796.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                   单位:万元

项目

一般公共预算支出 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

合计

8,796.12

7,757.28

1,038.84

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

2,375.19

2,228.30

146.89

208

 

 

社会保障和就业支出

286.70

286.70

 

 

05

 

行政事业单位离退休

286.70

286.70

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

251.17

251.17

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

35.53

35.53

 

214

 

 

交通运输支出

2,088.49

1,941.60

146.89

 

01

 

公路水路运输

2,088.49

1,941.60

146.89

  214

  01

06

 公路养护

2,088.49

1,941.60

146.89

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

1,932.81

1,803.50

129.31

208

 

 

社会保障和就业支出

227.88

227.88

 

 

05

 

行政事业单位离退休

227.88

227.88

 

  208

  05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.01

222.01

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.87

5.87

 

214

 

 

交通运输支出

1,704.93

1,575.62

129.31

 

01

 

公路水路运输

1,704.93

1,575.62

129.31

  214

  01

06

公路养护

1,704.93

1,575.62

129.31

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

2,011.88

1,880.11

131.77

208

 

 

社会保障和就业支出

236.80

236.80

 

 

05

 

行政事业单位离退休

236.80

236.80

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.40

231.40

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

5.40

5.40

 

214

 

 

交通运输支出

1,775.08

1,643.31

131.77

 

01

 

 公路水路运输

1,775.08

1,643.31

131.77

  214

  01

06

公路养护

1,775.08

1,643.31

131.77

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

1,775.62

1,606.30

169.32

208

 

 

社会保障和就业支出

202.49

202.49

 

 

05

 

行政事业单位离退休

202.49

202.49

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.98

192.98

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

9.51

9.51

 

214

 

 

交通运输支出

1,573.13

1,403.81

169.32

 

01

 

公路水路运输

1,573.13

1,403.81

169.32

  214

  01

06

公路养护

1,573.13

1,403.81

169.32

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

700.62

239.07

461.55

208

 

 

社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

05

 

行政事业单位离退休

33.43

33.43

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.96

28.96

 

  208

  05

99

 其他行政事业单位离退休支出

4.47

4.47

 

214

 

 

交通运输支出

667.19

205.64

461.55

 

01

 

公路水路运输

667.19

205.64

461.55

  214

  01

06

公路养护

667.19

205.64

461.55










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                      单位:万元

项目 

一般公共预算基本支出 

经济分类科目编码

经济分类科目名称

总   计

人员经费

公用经费

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

合计

7,757.28

7,133.77

623.51

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

2,228.30

1,952.11

276.19

301

 

工资福利支出

1,916.58

1,916.58

0.00

  301

01

基本工资

639.95

639.95

0.00

  301

02

津贴补贴

149.72

149.72

0.00

  301

03

奖金

53.33

53.33

0.00

  301

07

绩效工资

412.85

412.85

0.00

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

251.17

251.17

0.00

  301

10

职工基本医疗保险缴费

108.23

108.23

0.00

  301

11

公务员医疗补助缴费

84.18

84.18

0.00

  301

12

其他社会保障缴费

30.37

30.37

0.00

  301

13

住房公积金

150.70

150.70

0.00

  301

99

其他工资福利支出

36.08

36.08

0.00

302

 

商品和服务支出

276.19

0.00

276.19

  302

01

办公费

10.00

0.00

10.00

  302

05

水费

14.56

0.00

14.56

  302

06

电费

6.10

0.00

6.10

  302

07

邮电费

2.70

0.00

2.70

  302

08

取暖费

85.25

0.00

85.25

  302

11

差旅费

38.29

0.00

38.29

  302

17

公务接待费

3.00

0.00

3.00

  302

28

工会经费

15.79

0.00

15.79

  302

29

福利费

14.21

0.00

14.21

  302

31

公务用车运行维护费

76.29

0.00

76.29

  302

99

其他商品和服务支出

10.00

0.00

10.00

303

 

对个人和家庭的补助

35.53

35.53

0.00

  303

07

 医疗费补助

31.58

31.58

0.00

  303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3.95

3.95

0.00

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

1,803.50

1,701.04

102.46

301

 

工资福利支出

1,695.17

1,695.17

0.00

  301

01

 基本工资

496.76

496.76

0.00

  301

02

津贴补贴

185.14

185.14

0.00

  301

03

 奖金

41.40

41.40

0.00

  301

07

绩效工资

386.77

386.77

0.00

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

222.01

222.01

0.00

  301

10

 职工基本医疗保险缴费

96.18

96.18

0.00

  301

11

公务员医疗补助缴费

74.81

74.81

0.00

  301

12

 其他社会保障缴费

26.83

26.83

0.00

  301

13

 住房公积金

133.21

133.21

0.00

  301

99

其他工资福利支出

32.06

32.06

0.00

302

 

商品和服务支出

102.46

0.00

102.46

  302

01

办公费

22.06

0.00

22.06

  302

07

邮电费

10.00

0.00

10.00

  302

08

取暖费

13.99

0.00

13.99

  302

11

 差旅费

25.00

0.00

25.00

  302

17

 公务接待费

0.50

0.00

0.50

  302

28

工会经费

13.64

0.00

13.64

  302

29

福利费

12.27

0.00

12.27

  302

99

其他商品和服务支出

5.00

0.00

5.00

303

 

对个人和家庭的补助

5.87

5.87

0.00

  303

07

医疗费补助

5.22

5.22

0.00

  303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.65

0.65

0.00

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

1,880.11

1,772.50

107.61

301

 

工资福利支出

1,767.10

1,767.10

0.00

  301

01

基本工资

503.97

503.97

0.00

  301

02

津贴补贴

210.95

210.95

0.00

  301

03

 奖金

42.00

42.00

0.00

  301

07

绩效工资

400.07

400.07

0.00

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

231.40

231.40

0.00

  301

10

职工基本医疗保险缴费

100.35

100.35

0.00

  301

11

公务员医疗补助缴费

78.05

78.05

0.00

  301

12

其他社会保障缴费

28.02

28.02

0.00

  301

13

 住房公积金

138.84

138.84

0.00

  301

99

 其他工资福利支出

33.45

33.45

0.00

302

 

商品和服务支出

107.61

0.00

107.61

  302

01

办公费

23.44

0.00

23.44

  302

05

水费

1.00

0.00

1.00

  302

06

电费

4.00

0.00

4.00

  302

07

 邮电费

5.00

0.00

5.00

  302

08

取暖费

16.00

0.00

16.00

  302

11

差旅费

25.00

0.00

25.00

  302

17

公务接待费

1.00

0.00

1.00

  302

28

工会经费

14.30

0.00

14.30

  302

29

    福利费

12.87

0.00

12.87

  302

99

    其他商品和服务支出

5.00

0.00

5.00

303

 

  对个人和家庭的补助

5.40

5.40

0.00

  303

07

    医疗费补助

4.80

4.80

0.00

  303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

0.00

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

1,606.30

1,482.66

123.64

301

 

  工资福利支出

1,473.15

1,473.15

0.00

  301

01

    基本工资

447.60

447.60

0.00

  301

02

    津贴补贴

141.36

141.36

0.00

  301

03

    奖金

37.30

37.30

0.00

  301

07

    绩效工资

338.62

338.62

0.00

  301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

192.98

192.98

0.00

  301

10

    职工基本医疗保险缴费

83.48

83.48

0.00

  301

11

    公务员医疗补助缴费

64.93

64.93

0.00

  301

12

    其他社会保障缴费

23.26

23.26

0.00

  301

13

    住房公积金

115.79

115.79

0.00

  301

99

    其他工资福利支出

27.83

27.83

0.00

302

 

  商品和服务支出

123.64

0.00

123.64

  302

01

    办公费

8.00

0.00

8.00

  302

05

    水费

3.00

0.00

3.00

  302

06

    电费

6.00

0.00

6.00

  302

07

    邮电费

2.20

0.00

2.20

  302

08

    取暖费

42.72

0.00

42.72

  302

11

    差旅费

22.54

0.00

22.54

  302

17

    公务接待费

0.80

0.00

0.80

  302

28

    工会经费

11.78

0.00

11.78

  302

29

    福利费

10.60

0.00

10.60

  302

99

    其他商品和服务支出

16.00

0.00

16.00

303

 

  对个人和家庭的补助

9.51

9.51

0.00

  303

07

    医疗费补助

8.45

8.45

0.00

  303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

1.06

1.06

0.00

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

239.07

225.46

13.61

301

 

  工资福利支出

220.99

220.99

0.00

  301

01

    基本工资

72.37

72.37

0.00

  301

02

    津贴补贴

18.16

18.16

0.00

  301

03

    奖金

6.03

6.03

0.00

  301

07

    绩效工资

48.23

48.23

0.00

  301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

28.96

28.96

0.00

  301

10

    职工基本医疗保险缴费

12.49

12.49

0.00

  301

11

    公务员医疗补助缴费

9.71

9.71

0.00

  301

12

    其他社会保障缴费

3.50

3.50

0.00

  301

13

    住房公积金

17.38

17.38

0.00

  301

99

    其他工资福利支出

4.16

4.16

0.00

302

 

  商品和服务支出

13.61

0.00

13.61

  302

01

    办公费

2.97

0.00

2.97

  302

05

    水费

0.50

0.00

0.50

  302

06

    电费

0.50

0.00

0.50

  302

07

    邮电费

0.50

0.00

0.50

  302

08

    取暖费

2.20

0.00

2.20

  302

11

    差旅费

2.80

0.00

2.80

  302

17

    公务接待费

0.20

0.00

0.20

  302

28

    工会经费

1.81

0.00

1.81

  302

29

    福利费

1.63

0.00

1.63

  302

99

    其他商品和服务支出

0.50

0.00

0.50

303

 

  对个人和家庭的补助

4.47

4.47

0.00

  303

07

    医疗费补助

3.97

3.97

0.00

  303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

0.50

0.50

0.00

 

 

 

 

 

 










 

表七

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支           出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

 

1,038.84

203.97

748.33

16.54

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

【202】自治区交通运输厅

 

1,038.84

203.97

748.33

16.54

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

  新疆维吾尔自治区交通建设管理局

 

146.89

47.04

93.89

5.96

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 交通运输支出

 

146.89

47.04

93.89

5.96

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 公路水路运输

 

146.89

47.04

93.89

5.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 公路养护

 

146.89

47.04

93.89

5.96

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

法律顾问费

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

对个人和家庭的补助支出(成品油补充基本支出)

68.09

47.04

15.09

5.96

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

公务用车运行维护费(成品油补充基本支出)

8.80

 

8.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

通讯网络运行维护费

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

 

129.31

51.83

75.70

1.78

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

 

129.31

51.83

75.70

1.78

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

 

129.31

51.83

75.70

1.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

公路养护

 

129.31

51.83

75.70

1.78

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

对个人和家庭的补助支出(成品油补充基本支出)

87.31

51.83

33.70

1.78

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

通讯网络运行维护费

9.00

 

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

公务用车运行维护费(成品油补充基本支出)

33.00

 

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

 

131.77

53.44

75.58

2.75

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

 

131.77

53.44

75.58

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

 

131.77

53.44

75.58

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

公路养护

 

131.77

53.44

75.58

2.75

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

公务用车运行维护费(成品油补充基本支出)

33.00

 

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

通讯网络运行维护费

14.50

 

14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

对个人和家庭的补助支出(成品油补充基本支出)

84.27

53.44

28.08

2.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

 

169.32

45.32

119.08

4.92

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

 

169.32

45.32

119.08

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

 

169.32

45.32

119.08

4.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

公路养护

 

169.32

45.32

119.08

4.92

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

通讯网络运行维护费

12.50

 

12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

对个人和家庭的补助支出(成品油补充基本支出)

114.82

45.32

64.58

4.92

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

公务用车运行维护费(成品油补充基本支出)

42.00

 

42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆交通建设管理局机关服务中心

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

06

公路养护

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

公务用车运行维护费(成品油补充基本支出)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

政府采购-专用设备购置费(电梯)

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 

  214

  01

  06

公路养护

对个人和家庭的补助支出(成品油补充基本支出)

386.55

6.34

379.08

1.13

 

 

 

 

 

 

 

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                   单位:万元

单  位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

6

合计

203.59

0.00

198.09

0.00

198.09

5.50

【202】自治区交通运输厅

203.59

0.00

198.09

0.00

198.09

5.50

新疆维吾尔自治区交通建设管理局

88.09

0.00

85.09

0.00

85.09

3.00

新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处

33.50

0.00

33.00

0.00

33.00

0.50

 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处

34.00

0.00

33.00

0.00

33.00

1.00

 新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行三处

42.80

0.00

42.00

0.00

42.00

0.80

 新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

5.20

0.00

5.00

0.00

5.00

0.20



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)                                        单位:万元

项目 

政府性基金预算支出 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














第三部分  2018年交通建设管理局预算情况说明

一、关于新疆交通建设管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆交通建设管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8796.12万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:208社会保障和就业支出,214交通运输支出。

二、关于新疆交通建设管理局2018年收入预算情况说明

新疆交通建设管理局收入预算8796.12万元,其中:

一般公共预算8796.12万元,占100%,比上年减少78.36万元,下降0.89%,主要原因是人员变动。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金无。

事业收入无。

事业单位经营收入无。

其他收入无。

用事业基金弥补收支差额无。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)无。

三、关于新疆交通建设管理局2018年支出预算情况说明

新疆交通建设管理局2018年支出预算8796.12万元。其中:

基本支出7757.28万元,占88.19%,比上年增加21.13万元,主要原因是人员变动。

项目支出1038.84万元,占11.81%,比上年减少57.23万元,主要原因是人员变动。

四、关于新疆交通建设管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算8796.12万元。

收入预算全部为:一般公共预算拨款8796.12万元,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括: 208社会保障和就业支出987.30万元,主要用于社保缴费。214交通运输支出7808.82万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆交通建设管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆交通建设管理局2018年一般公共预算拨款基本支出7757.28万元,比上年执行数增加21.13万元,增长0.27%,主要原因是人员变动。

(二)一般公用预算当年拨款结构情况

一般公共服务类8796.12万元,占100%:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出926.52万元,占10.53%。2080599其他行政事业单位离退休支出60.78万元,占0.70%。

2140106公路养护7808.82万元,占88.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类2018年预算数8796.12万元:比上年减少78.36万元下降0.89%,主要原因是人员变动。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出926.52万元,比上年执行数减少0.94万元。主要原因是人员变动。

2080599其他行政事业单位离退休支出60.78万元,比上年执行数增加10.05万元。主要原因是人员变动。

2140106公路养护7808.82万元,比上年执行数8717.76万元。主要原因是人员变动。

六、关于新疆交通建设管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

交通建设管理局2018年一般公共预算基本支7757.28 万元, 其中:

人员经费7133.77万元,主要包括:基本工资2160.65万元、津贴补贴705.33万元、奖金180.06万元、绩效工资1586.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费926.52,职工基本医疗保险缴费465.66万元、公务员医疗补助缴费246.75万元、其他社会保障缴费111.98万元,住房公积金555.92万元、医疗费50.55万元、其他工资福利支出133.58万元、其他对个人和家庭的补助10.23万元。

公用经费 623.51 万元,主要包括:办公费66.47万元、水费19.06万元、电费16.60万元、邮电费20.40万元、取暖费160.16万元 、差旅费113.63万元、公务接待费5.50万元、工会经费57.32万元、福利费51.58万元、公务用车运行维护费76.29万元、其他商品和服务支出36.50万元。、

七、关于新疆交通建设管理局2018年项目支出情况说明

一)项目名称:通信网络运行维护费

设立的政策依据:签订合同

预算安排规模:71万元

项目承担单位:电信公司

资金分配情况:局机关35万元,项目执行一处9万元,项目执行二处14.50万元,项目执行三处12.50万元。

资金执行时间:2018年1月-11月。

(二)项目名称:法律咨询费

设立的政策依据:签订合同

预算安排规模:35万元

项目承担单位:新疆元正盛业律师事务所

资金分配情况:局机关35万元。

资金执行时间:2018年1月-11月。

(三)项目名称:公务用车运行维护费

设立的政策依据:根据财政核定预算数

预算安排规模:121.80万元

项目承担单位:各单位

资金分配情况:局机关8.8万元,项目执行一处33万元,项目执行二处33万元,项目执行三处42万元,服务中心5万元。

资金执行时间:2018年1月-11月。

(四)项目名称:对个人和家庭的补助支出

设立的政策依据:根据财政核定预算数

预算安排规模:741.04万元

项目承担单位:各单位

资金分配情况:局机关68.09万元,项目执行一处87.31万元,项目执行二处84.27万元,项目执行三处114.82万元,服务中心386.55万元。

资金执行时间:2018年1月-11月。

(五)项目名称:专用设备购置费

设立的政策依据:签订合同

预算安排规模:70万元

项目承担单位:天津市精工电梯工程有限公司

资金分配情况:70万元。

资金执行时间:2018年1月-11月。

八、关于新疆交通建设管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆交通建设管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为203.59万元,其中:公务用车运行维护费198.09万元,业务招待费5.50万元,预算无公务用车购置费,无因公出国(境)费用。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年对比无变化。

九、关于新疆交通建设管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆交通建设管理2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,新疆交通建设管理局本级及下属4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算623.51万元,比上年预算减少12.96万元,减少2.04%,原因为人员变动。

(二)政府采购情况

2018年,新疆交通建设管理局本级及下属4家事业单位政府采购预算70万元,其中:政府采购货物预算70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,新疆交通建设管理局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋43589.21(平方米),价值8971.40万元。

2、车辆87辆,价值2873.72万元,其中:一般公务用车27辆,价值587.48 万元;执法执勤用车0辆、价值0万元;其他用车60辆,价值2286.24万元。

3、办公家具价值80.75万元。

4、其他资产价值3480.35万元。

单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备1台(套),价值70万元,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额1038.84万元。具体情况见下表(按项目分别填报):








财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)

项目名称

 通讯网络运行维护费

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通运输厅

项目实施单位

电信公司 

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

柳玉智

联系电话

5283449

项目资金(万元)

资金总额   71

财政拨款   71

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

   交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,厅党委落实自治区编委新机编[2010]33号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

 

项目概况

日常办公网络通讯费用 

项目立项情况

项目立项的依据

签订合同 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、通讯网络运行维护费

2018年1月 

2018年11月 


 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)

项目名称

 法律顾问费

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通运输厅

项目实施单位

新疆元正盛业律师事务所

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

柳玉智

联系电话

 5283449

项目资金(万元)

资金总额   35

财政拨款   35

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,厅党委落实自治区编委新机编[2010]33号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

 

项目概况

提供法律咨询服务

项目立项情况

项目立项的依据

签订合同 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、法律顾问费

2018年1月 

2018年11月 







财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)

项目名称

 公务用车运行维护费

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通运输厅

项目实施单位

新疆元正盛业律师事务所

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

柳玉智

联系电话

 5283449

项目资金(万元)

资金总额   121.80

财政拨款   121.80

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,厅党委落实自治区编委新机编[2010]33号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

 

项目概况

保障机关车辆正常运行

项目立项情况

项目立项的依据

按照财政预算核定标准 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、 公务用车运行维护费

2018年1月 

2018年11月 



财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)

项目名称

 对个人和家庭的补助支出

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通运输厅

项目实施单位

新疆交通建设管理局

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

柳玉智

联系电话

 5283449

项目资金(万元)

资金总额   741.04

财政拨款   741.04

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,厅党委落实自治区编委新机编[2010]33号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

 

项目概况

在职、退休人员精综两奖,临时人员工资。

项目立项情况

项目立项的依据

财政核定标准 

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭的补助支出

2018年1月 

2018年11月 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局(汇总)

项目名称

 专用设备购置费(电梯)

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通运输厅

项目实施单位

天津市精工电梯工程有限公司

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

柳玉智

联系电话

5283449

项目资金(万元)

资金总额   70

财政拨款   70

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,厅党委落实自治区编委新机编[2010]33号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

 

项目概况

电梯老旧,存在安全隐患,需要更换。

项目立项情况

项目立项的依据

按照政府采购要求办理相关手续。按照政府采要求办理相关手续 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭的补助支出

2018年1月 

2018年11月 


第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


新疆交通建设管理局

2018年12月17日

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