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通知公告
2018年交通建设管理局机关服务中心 预算公开

第一部分  交通建设管理局机关服务中心单位概况

   一、主要职能

新疆交通建设管理局机关服务中心的主要职能是为局机关后勤提供服务保障的事业单位。

二、机构设置及人员情况

新疆交通建设管理局机关服务中心内设4个职能科室,分别为综合科、财务科、物业科、多种经营科。

我单位核定编制人数21人。实有人数23人。其中:在职人数为17人,比上年增加5人。退休人员6人,比上年增加2人。 


第二部分 2018年交通建设管理局机关服务中心预算公开表

详见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位:万元

收   入

支 出

项     目

2018年预算

功能分类

2018年预算

财政拨款(补助)

700.62

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

700.62

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

财政专户管理资金(教育收费)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

33.43

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

667.19

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 

 

小           计

700.62

小           计

700.62

 

 

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

收  入  总  计

700.62

支  出  合  计

700.62


 

表二

部门收入总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心                                     单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

※※

※※

※※

※※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

合计

700.62

700.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

700.62

700.62

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

33.43

33.43

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.96

28.96

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

99

      其他行政事业单位离退休支出

4.47

4.47

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

  交通运输支出

667.19

667.19

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    公路水路运输

667.19

667.19

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

06

      公路养护

667.19

667.19

 

 

 

 

 

 

 





















表三

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心                              单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

合计

700.62

239.07

461.55

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

700.62

239.07

461.55

208

 

 

  社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

33.43

33.43

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.96

28.96

 

  208

  05

99

      其他行政事业单位离退休支出

4.47

4.47

 

214

 

 

  交通运输支出

667.19

205.64

461.55

 

01

 

    公路水路运输

667.19

205.64

461.55

  214

  01

06

      公路养护

667.19

205.64

461.55




























表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位:万元

 财政拨款收入

 财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

基金预算

财政拨款(补助)

700.62

201 一般公共服务支出

 

 

 

    一般公共预算

700.62

202 外交支出

 

 

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

667.19

667.19

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小           计

700.62

小           计

700.62

700.62

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

700.62

支  出  合  计

700.62

700.62

 




表五

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

合计

700.62

239.07

461.55

 

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

700.62

239.07

461.55

208

 

 

  社会保障和就业支出

33.43

33.43

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

33.43

33.43

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.96

28.96

 

  208

  05

99

      其他行政事业单位离退休支出

4.47

4.47

 

214

 

 

  交通运输支出

667.19

205.64

461.55

 

01

 

    公路水路运输

667.19

205.64

461.55

  214

  01

06

      公路养护

667.19

205.64

461.55

























表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心                           单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

总计

人员经费

公用经费

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

合计

239.07

225.46

13.61

 

 

新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

239.07

225.46

13.61

301

 

  工资福利支出

220.99

220.99

0.00

  301

01

    基本工资

72.37

72.37

0.00

  301

02

    津贴补贴

18.16

18.16

0.00

  301

03

    奖金

6.03

6.03

0.00

  301

07

    绩效工资

48.23

48.23

0.00

  301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

28.96

28.96

0.00

  301

10

    职工基本医疗保险缴费

12.49

12.49

0.00

  301

11

    公务员医疗补助缴费

9.71

9.71

0.00

  301

12

    其他社会保障缴费

3.50

3.50

0.00

  301

13

    住房公积金

17.38

17.38

0.00

  301

99

    其他工资福利支出

4.16

4.16

0.00

302

 

  商品和服务支出

13.61

0.00

13.61

  302

01

    办公费

2.97

0.00

2.97

  302

05

    水费

0.50

0.00

0.50

  302

06

    电费

0.50

0.00

0.50

  302

07

    邮电费

0.50

0.00

0.50

  302

08

    取暖费

2.20

0.00

2.20

  302

11

    差旅费

2.80

0.00

2.80

  302

17

    公务接待费

0.20

0.00

0.20

  302

28

    工会经费

1.81

0.00

1.81

  302

29

    福利费

1.63

0.00

1.63

  302

99

    其他商品和服务支出

0.50

0.00

0.50

303

 

  对个人和家庭的补助

4.47

4.47

0.00

  303

07

    医疗费补助

3.97

3.97

0.00

  303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

0.50

0.50

0.00






表七

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

※※

※※

※※

※※

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

【202】自治区交通运输厅

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

  新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

214

 

 

    交通运输支出

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

 

01

 

      公路水路运输

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

 

 

06

        公路养护

 

461.55

6.34

384.08

1.13

 

 

70.00

 

 

 

 

  214

  01

  06

          公路养护

公务用车运行维护费(成品油补充基本支出)

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

          公路养护

对个人和家庭的补助支出(成品油补充基本支出)

386.55

6.34

379.08

1.13

 

 

 

 

 

 

 

  214

  01

  06

          公路养护

政府采购-专用设备购置费(电梯)

70.00

 

 

 

 

 

70.00

 

 

 

 





表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心                               单位:万元

单  位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

※※

1

2

3

4

5

6

合计

5.20

0.00

5.00

0.00

5.00

0.20

【202】自治区交通运输厅

5.20

0.00

5.00

0.00

5.00

0.20

  新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

5.20

0.00

5.00

0.00

5.00

0.20

































表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心                            单位:万元

 

项目

 

 

 

政府性基金预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总      计

基本支出

项目支出

※※

※※

※※

※※

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















第三部分  2018年交通建设管理局机关服务中心预算情况说明

一、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆交通建设管理局机关服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算700.62万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:208社会保障和就业支出,214交通运输支出。

二、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年收入预算情况说明

新疆交通建设管理局机关服务中心收入预算700.62万元,其中:

一般公共预算700.62万元,占100%,比上年增加88.88万元,增长14.53%。主要原因是专项支出增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金无。

事业收入无。

事业单位经营收入无。

其他收入无。

用事业基金弥补收支差额无。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)无。

三、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年支出预算情况说明

新疆交通建设管理局机关服务中心2018年支出预算700.62万元。其中:

基本支出239.07万元占34.12%,比上年减少15.36万元,主要原因是人员变动。

项目支出461.55万元占65.88%,比上年增加104.24万元,主要原因为增加专项支出。

四、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算700.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

208社会保障和就业支出33.43万元,主要用于社保缴费。214交通运输支出667.19万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆交通建设管理局机关服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出239.07万元,比上年执行数减少15.36万元,下降6.04%,主要原因是人员变动。

(二)一般公用预算当年拨款结构情况

一般公共服务类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.96万元,占4.13%。2080599其他行政事业单位离退休支出4.47万元,占0.64%。2140106公路养护667.19万元,占95.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.96万元,比上年执行数减少2.04万元。2080599其他行政事业单位离退休支出4.47万元,比上年执行数增加0.10万元。2140106公路养护667.19万元,比上年执行数增加90.82万元。

六、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆交通建设管理局机关服务中心2018年一般公共预算基本支出239.07万元,其中;

人员经费225.46 万元,主要包括:基本工资72.37万元、津贴补贴18.16万元、奖金6.03万元、绩效工资48.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.96万元,职工基本医疗保险缴费12.49万元、公务员医疗补助缴费9.71万元、其他社会保障缴费3.50万元,住房公积金17.38万元、医疗费3.97万元、其他工资福利支出4.16万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

公用经费 13.61万元,主要包括:办公费2.97万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费2.20万元 、差旅费2.80万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.81万元、福利费1.63万元、其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年项目支出情况说明

(一)项目名称:公务用车运行维护费

设立的政策依据:根据财政核定预算数

预算安排规模:5.00万元

项目承担单位:局机关服务中心

资金分配情况: 5.00万元

资金执行时间:2018年1月-11月。

(二)项目名称:对个人和家庭的补助支出

设立的政策依据:根据财政核定预算数

预算安排规模:386.55万元

项目承担单位:局机关服务中心

资金分配情况: 386.55万元。

资金执行时间:2018年1月-11月。

(三)项目名称:专用设备购置费(电梯)

设立的政策依据:按照政府采购要求办理相关手续

预算安排规模:70万元

项目承担单位:局机关服务中心

资金分配情况: 70万元

资金执行时间:2018年1月-11月

八、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆交通建设管理局机关服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.20万元,其中:公务用车运行维护费5.00万元,业务招待费0.20万元,预算无公务用车购置费,无因公出国(境)费用。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年对比无变化。

九、关于新疆交通建设管理局机关服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆交通建设管理局机关服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,新疆交通建设管理局机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算13.61万元,比上年预算减少0.98万元,减少6.72%,原因为人员变动。

(二)政府采购情况

无。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,新疆交通建设管理局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1、房屋223.88(平方米),价值40.49万元。

2、车辆2辆,价值34.67万元,其中:一般公务用车2辆,价值34.67万元;执法执勤用车0辆、价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

3、办公家具价值2.81万元。

4、其他资产价值276.92万元。

单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元)。

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额461.55万元。具体情况见下表(按项目分别填报):






财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

项目名称

 公务用车运行维护费

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通建设管理局

项目实施单位

本单位

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

刘旗

联系电话

 5283068

项目资金(万元)

资金总额   5

财政拨款   5

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

    根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会,新机编[2010]33号文件,关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知,于2003年成立了新疆交通建设管理局机关服务中心。事业性质为全额预算拨款事业单位,主要职责:局机关提供后勤保障。

项目概况

保障机关车辆正常运行

项目立项情况

项目立项的依据

按照财政预算核定标准 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、 公务用车运行维护费

2018年1月 

2018年11月 

2、

 

 

……

 

 



 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

项目名称

 对个人和家庭的补助支出

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通建设管理局

项目实施单位

本单位

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

刘旗

联系电话

 5283068

项目资金(万元)

资金总额   386.55

财政拨款   386.55

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

    根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会,新机编[2010]33号文件,关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知,于2003年成立了新疆交通建设管理局机关服务中心。事业性质为全额预算拨款事业单位,主要职责:局机关提供后勤保障。

项目概况

在职、退休人员精综两奖,临时人员工资。

项目立项情况

项目立项的依据

财政核定标准 

项目申报的可行性

 可行

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭的补助支出

2018年1月 

2018年11月 

2、

 

 

……

 

 



 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

 2018 年度)

填报单位:新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心

项目名称

 专用设备购置费(电梯)

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 交通运输厅

项目实施单位

天津市精工电梯工程有限公司

项目起止时间

 2018年1月至11月

项目负责人

刘旗

联系电话

 5283068

项目资金(万元)

资金总额   70

财政拨款   70

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

  根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会,新机编[2010]33号文件,关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知,于2003年成立了新疆交通建设管理局机关服务中心。事业性质为全额预算拨款事业单位,主要职责:局机关提供后勤保障。

项目概况

电梯老旧,存在安全隐患,需要更换。

项目立项情况

项目立项的依据

按照政府采购要求办理相关手续。 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭的补助支出

2018年1月 

2018年11月 

2、

 

 

……

 

 



第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



新疆交通建设管理局机关服务中心

2018年12月17日


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