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通知公告
交通建设管理局2018年部门预算和“三公”经费预算公开
      根据新财预〔20189《关于全面推进自治区部门预算工作的通知》要求,现将新疆交通建设管理局2018年部门预算和三公经费预算公开如下:

一、单位概况

(一)主要职能:

交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。项目执行处负责南疆、北疆、东疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

(二)现行机构设置:

建设局机关内设9个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委(监察室)、机关党委、工会、机关服务中心、外国专家接待服务中心。

建设局直属事业单位:

1、新疆交通建设管理局项目执行一处

主要职责任务:受建设局委托,负责北疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

2、新疆交通建设管理局项目执行二处

主要职责任务:受建设局委托,负责南疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

3、新疆交通建设管理局项目执行三处

主要职责任务:受建设局委托,负责东疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

4、新疆交通建设管理局机关服务中心

主要职责任务:负责交通建设管理局机关的后勤服务工作。

(三)人员编制及人员情况:

建设局共有人员编制691人,其中:建设局机关160人、项目执行一处180人、项目执行二处180人、项目执行三处150人、机关服务中心21人。截止20171231日实有在职职工593人,其中:建设局机关139人,项目执行一处152人,项目执行二处155人,项目执行三处130人,机关服务中心17人。

(四)交通建设管理局车辆编制情况:

建设局有公务用车编制47辆。

二、2018年部门预算公开表

详见附件

三、2018年部门预算及上年对比情况说明

1、交通建设管理局2018年财政批复预算8796.12万元,比上年减少822.64万元,减少8.55%。其中:

1)基本支出7757.28万元,比上年增加21.13万元,增加0.27%。其中:

①工资福利支出7072.99万元,比上年增加24.04万元,增加0.34%

②商品服务支出623.51万元,比上年减少12.96万元,减少2.04%

③对个人和家庭补助支出60.78万元,比上年增加10.05万元,减少19.81%

2)项目支出1038.84万元,比上年减少913.77万元,减少48.54%。其中:

①工资福利支出203.97万元,比上年减少120.29万元,减少37.10%

②商品服务支出748.33万元,比上年减少797.53万元,减少51.59%

③对个人和家庭补助支出16.54万元,比上年增加4.05万元,增加32.43%

④资本性支出70万元,比上年增加70万元。

2、建设局(机关)2018年财政批复预算2375.19万元,比上年减少545.22万元,减少18.67%。其中:

1)基本支出2228.30万元,比上年增加37.37万元,增加1.71%。其中:

①工资福利支出1916.58万元,比上年增加43.55万元,增加2.33%

②商品服务支出276.19万元,比上年减少12.34万元,减少4.28%

③对个人和家庭补助支出35.53万元,比上年增加6.16万元,增加20.97%

2)项目支出146.89万元,比上年减少582.59万元,减少79.86%。其中:

①工资福利支出47.04万元,比上年减少81.01万元,减少63.26%

②商品服务支出93.89万元,比上年减少502.15万元,减少84.25%

③对个人和家庭补助支出5.96万元,比上年增加0.57万元,增加10.58%

3、项目执行一处2018年财政批复预算1932.81万元,比上年减少1.66万元,减少0.09%。其中:

1)基本支出1803.50万元,比上年增加49.51万元,增加2.82%。其中:

①工资福利支出1695.17万元,比上年增加46.60万元,增加2.83%

②商品服务支出102.46万元,比上年增加1.84万元,增加1.83%

③对个人和家庭补助支出5.87万元,比上年增加1.07万元,减少22.29%

2)项目支出129.31万元,比上年减少51.17万元,减少28.35%。其中:

①工资福利支出51.83万元,比上年减少13.69万元,减少20.89%

②商品服务支出75.70万元,比上年减少37.84万元,减少33.33%

③对个人和家庭补助支出1.78万元,比上年增加0.36万元,增加25.35%

4、项目执行二处2018年财政批复预算2011.88万元,比上年减少7.68万元,减少0.38%。其中:

1)基本支出1880.11万元,比上年增加21.59万元,增加1.16%。其中:

①工资福利支出1767.10万元,比上年增加16.82万元,增加0.96%

②商品服务支出107.61万元,比上年增加3.81万元,增加3.67%

③对个人和家庭补助支出5.40万元,比上年增加0.96万元,增加21.62%

2)项目支出131.77万元,比上年减少29.27万元,减少18.18%。其中:

①工资福利支出53.44万元,比上年减少8.77万元,减少14.10%

②商品服务支出75.58万元,比上年减少20.92万元,减少21.68%

③对个人和家庭补助支出2.75万元,比上年增加0.42万元,增加18.03%

5、项目执行三处2018年财政批复预算1775.62万元,比上年减少108.96万元,减少5.78%。其中:

1)基本支出1606.30万元,比上年减少71.98万元,减少4.29%。其中:

①工资福利支出1473.15万元,比上年减少68.45万元,减少4.44%

②商品服务支出123.64万元,比上年减少5.29万元,减少4.10%

③对个人和家庭补助支出9.51万元,比上年增加1.76万元,增加22.71%

2)项目支出169.32万元,比上年减少36.98万元,减少17.93%。其中:

①工资福利支出45.32万元,比上年减少14.37万元,减少24.07%

②商品服务支出119.08万元,比上年减少25.12万元,减少17.42%

③对个人和家庭补助支出4.92万元,比上年增加2.51万元,增加104.15%

6、机关服务中心2018年财政批复预算700.62万元,比上年减少229.12万元,减少26.65%。其中:

1)基本支出239.07万元,比上年减少15.36万元,减少6.04%。其中:

①工资福利支出220.99万元,比上年减少14.48万元,减少6.15%

②商品服务支出13.61万元,比上年减少0.98万元,减少6.72%

③对个人和家庭补助支出4.47万元,比上年增加0.10万元,增加2.29%

2)项目支出461.55万元,比上年减少213.76万元,减少35.31%。其中:

①工资福利支出6.34万元,比上年减少2.45万元,减少27.87%

②商品服务支出384.08万元,比上年减少211.50万元,减少35.51%

③对个人和家庭补助支出1.13万元,比上年增加0.19万元,增加20.21%

④资本性支出70万元,比上年增加70万元。

四、财政拨款安排的三公经费情况:

部门预算安排建设局的三公经费支出203.59万元,其中:业务招待费5.50万元,公务用车费运行维护费198.09万元,预算无公务用车购置费,无因公出国(境)费用。(其中:

(一)交通建设局机关三公经费支出88.09万元,其中:业务招待费3万元,公务用车费运行维护费85.09万元。

(二)交通建设局项目执行一处三公经费支出33.50万元,其中:业务招待费0.5万元,公务用车费运行维护费33万元。

(三)交通建设局项目执行二处三公经费支出34万元,其中:业务招待费1万元,公务用车费运行维护费33万元。

(四)交通建设局项目执行三处三公经费支出42.80万元,其中:业务招待费0.8万元,公务用车费运行维护费42万元。

(五)交通建设局机关服务中心三公经费支出5.20万元,其中:业务招待费0.2万元,公务用车费运行维护费5万元)

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