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通知公告
2016年交通建设管理局项目执行二处部门决算公开

2016年交通建设管理局项目执行二处部门决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

(一)主要职能。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会,新机编[2010]33号文件,关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知,于20115月成立了新疆交通建设管理局项目执行二处。我单位为全额预算拨款事业单位,主要职责:负责南疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

(二) 机构设置情况。项目执行二处机关内设9个职能处室,分别为办公室、政工科、纪检监察室、财务科、征迁协调科、质量安全科、工程技术合同科、合同计量科、后勤服务科。另有六个项目执行部,分别为项目执行一部、项目执行二部、项目执行三部、项目执行四部、项目执行五部、项目执行六部。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行二处部门决算为单户表。

第二部分 交通建设管理局项目执行二处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 交通建设管理局2016年度部门决算情况说明

    一、部门收入支出总体情况说明

根据自治区交通厅《关于2016年度部门决算批复的通知》的相关规定,我处本次公开2016年汇总收入25,084,576.59 元,本次公开汇总支出25,062,500.37 元。

二、部门收入情况说明

我处本次公开2016年汇总收入25,084,576.59 元。其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入25,061,683.98 元,其中:20805行政事业单位离退休3,950,828.29 元;21401公路水路运输21,110,855.69 元。

三、部门支出情况说明

我处本次公开汇总本年支出25,062,500.37 元。其中:1.基本支出23,297,669.03 元,其中:20805行政事业单位离退休3,950,828.29 元;21401公路水路运输19,346,840.74 元。2.项目支出1,764,831.34 元,其中:21401公路水路运输1,764,831.34 元。

    四、部门结转结余情况说明

2016年年末无结转和结余。结余分配22,892.61 元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   (1) 本次公开交通运输厅批复我处财政拨款“三公”经费2016年决算数337,929.69 元,其中公务用车购置及维护费324,929.69 元,无公务用车购置费。公务接待经费决算13,000.00 元,国内公务接待13批次,共计100人。

(2) 无会议费支出。

3)本次公开培训费支出10816.39元。

六、部门预算执行情况分析说明

上年结转和结余816.39元,2016年本年收入25,084,576.59元,本年支出25,062,500.37元,年末无结转和结余。

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年本年收入25,084,576.59元,本年支出25,062,500.37元,年末无结转和结余。2015年本年收入16,785,702.36元,本年支出15,596,607.77元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年度我单位本年支出预算数为15,171,500.00元,决算数25,062,500.37元,支出预决算差异率65.19%。其中:基本支出预算数为14,891,500.00元,决算数23,297,669.03元,项目支出预算数为280,000.00元,决算数1,764,831.34元。

(三)机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计4辆,其中:一般公务用车4辆。详见附表:《2016年部门决算资产情况表》。我处无国有资产收益征缴。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》,2016年8月,我处对各项目分别填报资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展绩效评价工作。

          七、项目资金使用情况说明

     项目支出预算数为280000.00元,决算数1,764,831.34 元。其中养老增资并轨经费1,484,014.95元,2016年底已执行完。办公楼运营管理费已执行100,000.00元,通讯网络运行费已执行170,000.00元,教育培训费已执行10,816.39元。

八、其他重要事项的情况说明

           九、专业名词解释

      办公楼运营管理费是维持机关办公正常运行发生的各项管理费用。

                通信网络运行维护费是保障机关网络、网站运行正常和日常维护发生的相关费用。

           附件:/uploadfile/file/20170829/20170829125037_73141.xlsx

                    /uploadfile/file/20170829/20170829125049_42890.xls

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