欢迎进入新疆交通建设管理局网站!今天是:
您当前位置:首页 > 通知公告 > 站内公告
通知公告
2016年交通建设管理局项目执行一处部门决算公开

2016年交通建设管理局项目执行一处部门决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

(一)主要职能。根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会,新机编[2010]33号文件,关于印发《新疆维吾尔自治区交通建设系统机构编制方案》的通知,于20115月成立了新疆交通建设管理局项目执行一处。我单位为全额预算拨款事业单位,主要职责:负责北疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

(二)机构人员情况。

机关内设9个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、政工科、纪检监察室、财务科、工程技术科、合同科、质量安全科、征地协调科、后勤服务科。另有六个项目执行部负责北疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区交通建设管理局项目执行一处部门决算为单户表。

 

序号

单位名称

备注

1

交通建设管理局项目执行一处

汇总报表

第二部分 交通建设管理局项目执行一处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 交通建设管理局项目执行一处2016年度部门决算情况说明

一、  部门收入支出决算总体情况说明

根据自治区交通厅《关于2016年度部门决算批复的通知》的批复,我处本次公开2016年汇总收入26,005,969.84元,本次公开汇总支出26580310.32元。

二、部门收入情况说明

我处本次公开2016年本年收入26,005,969.84元。其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入255,220,49.41元,其中:20805行政事业单位离退休4,131,094.86元;21401公路水路运输21,390,954.55元。

三、部门支出情况说明

我处本次公开汇总本年支出26,580,310.32元。其中:

1.基本支出24,144,597.53元,其中:20805行政事业单位离退休4,131,094.86元;21401公路水路运输20,013,502.67元;

 2.项目支出2,435,712.79元,其中: 21401公路水路运输2,435,712.79元。

四、部门结转结余情况说明

无年末结转和结余,结余分配4,265.02元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)本次公开交通运输厅批复我处财政拨款“三公”经费2016年决算数3,350.00元,无公务用车购置及维护费、公务用车购置费。公务接待经费决算3350,国内公务接待3批次,共计21人。

(二)本次无公开会议费支出。

(三)本次公开培训费支出10,000.00元。

六、部门预算执行情况分析说明

上年无结转和结余。2016年收入26,005,969.84元,本年支出26,580,310.32元,2016年无年末结转和结余。

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年本年收入26,005,969.84元,本年支出26,580,310.32元,年末无结转和结余。2015年本年收入22,179,470.82元,本年支出22,580,554.87元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年度我处本年支出预算数为15,206,900.00元,决算数26,580,310.32元,支出预决算差异率57.21%。其中:基本支出预算数为13,686,400.00元,决算数24,144,597.53元,项目支出预算数为1,520,500.00元,决算数2,435,712.79元。

(三)机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计0辆,其中:一般公务用车0辆,其他用车0辆。详见附表:《2016年部门决算资产情况表》。我处无国有资产收益征缴。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》,20168月,我处对各项目分别填报资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展绩效评价工作。

七、项目资金使用情况说明

项目支出预算数为1,520,500.00元,决算数2,435,712.79元。其中养老增资并轨经费1,639,557.38元,2016年底已执行完。邮电费120,000.00元,办公楼楼管费已执行180,000元,通讯网络运行管理费已执行479,655.41元,教育培训费已执行10000, 办公设备购置费已执行6,500.00元。

八、其他重要事项的情况说明

  九、专业名词解释

    办公楼运营管理费是维持机关办公正常运行发生的各项管理费用。

               通信网络运行维护费是保障机关网络、网站运行正常和日常维护发生的相关费用。

          附件:/uploadfile/file/20170829/20170829124828_45906.xls

                  /uploadfile/file/20170829/20170829124841_16157.xlsx

版权所有 © 新疆交通建设管理局 新ICP备16001434号

E-mail:gaoguanju@mail.xjjt.gov.cn 地址:乌鲁木齐市延安路1006号 邮编:830049 FAX:0991-2574907

Copyright © 2006 Xinjiang Communications Construction Bureau.Com Inc. All rights reserved.