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通知公告
2016年交通建设管理局机关服务中心部门决算公开

2016年交通建设管理局机关服务中心部门决算公开

 

第一部分 部门单位概述

一、基本情况。

(一)主要职能。新疆交通建设管理局机关服务中心的主要职能是为局机关后勤提供服务保障的事业单位。

(二)建设局机关服务中心内设4个职能科室,分别为综合科、财务科、物业科、多种经营科。

 

第二部分 交通建设管理局机关服务中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 交通建设管理局机关服务中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

根据自治区交通厅《关于2016年度部门决算批复的通知》的批复,我中心本次公开2016年收入8,649,048.1元,本次公开支出8,645,181.24 元。

二、部门收入情况说明

    我中心本次公开2016年本年收入8,649,048.1元。其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入8,645,181.24 元,其中:20805行政事业单位离退休349,143.26 元;21401公路水路运输8,296,037.98 元。

三、部门支出情况说明

我中心本次公开:1.基本支出7,432,703.75 元,其中:20805行政事业单位离退休349,143.26 元;21401公路水路运输7,083,560.49 元。2.项目支出1,212,477.49 元,其中:21401公路水路运输1,212,477.49 元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末无结转和结余。结余分配3,866.86 元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    本次公开交通运输厅批复我中心财政拨款“三公”经费2016年决算数50,000.00元,其中公务用车购置及维护费50,000.00元,无公务用车购置费。

六、部门预算执行情况分析说明

上年无结转和结余,本年收入8,649,048.1元,本年支出8,645,181.24元,年末无结转和结余元。

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年本年收入8,649,048.1元,本年支出8,645,181.24元,年末无结转和结余。2015年本年收入8,770,324.42元,本年支出9,477,494.99元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年度我单位本年支出预算数为6,154,800.00元,决算数8,645,181.24元,支出预决算差异率71%。其中:基本支出预算数2,276,300.00元,决算数7,432,703.75元,项目支出预算数为3,878,500.00元,决算数1,212,477.49元。

(三)机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计2辆,其中:其他用车2辆,无车编。详见附表:《2016年部门决算资产情况表》。我中心无国有资产收益征缴。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》,20168月,我中心对超过100万以上的项目分别填报资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展绩效评价工作。绩效评价报告已上报交通运输厅。

七、项目资金使用情况说明

项目支出预算数为3,878,500.00元,决算数1,212,477.49 元。其中养老增资并轨经费332,477.49元,2016年底已执行完。办公楼楼管费已执行880,000.00元。

八、其他重要事项的情况说明

    无

九、专业名词解释

                办公楼运营管理费是维持机关办公正常运行发生的各项管理费用。

           附件:/uploadfile/file/20170829/20170829123333_93746.xlsx

                    /uploadfile/file/20170829/20170829123350_71196.xls

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