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2016年交通建设管理局(汇总)部门决算公开
 

2016年交通建设管理局(汇总)部门决算公开

第一部分部门单位概述

一、基本情况。

(一)主要职能。交通建设管理局是隶属于交通运输厅的具有行政职能的副厅级事业单位,原职能为负责自治区高等级公路的建设、管理和营运养护,经厅党委落实自治区编委新机编[2003]1号文件对建管分离的有关要求,将建设局的职能调整为管理全区公路建设市场,负责全区国道、省道,高速公路,口岸、边防公路和管辖范围内专用公路及服务区、收费站建设的前期工作,负责项目从开工至竣工验收全过程的质量、安全、进度、造价等管理工作。

(二)建设局机关内设13个职能处室,分别为党委办公室(办公室)、组织人事处、综合计划处、财务审计处、总工程师办公室、工程建设管理处、建设用地处、交通工程处、安全质量监督处和纪委(监察室)、机关党委、工会、机关服务中心、外国专家接待服务中心。另有三个项目执行处负责全疆交通建设项目的组织实施和质量、安全管理工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,交通建设管理局部门决算包括:交通建设管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入交通建设管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

交通建设管理局单位本级

汇总报表

2

交通建设管理局(机关)

3

交通建设管理局项目执行一处

4

交通建设管理局项目执行二处

5

交通建设管理局项目执行三处

6

交通建设管理局机关服务中心

第二部分交通建设管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分交通建设管理局2016年度部门决算情况说明

一、  部门收入支出决算总体情况说明

根据自治区交通厅《关于2016年度部门决算批复的通知》新交财201767批复,我局本次公开2016年汇总收入10,426,275,950.56元,本次公开汇总支出15,908,755,914.82  元。

二、部门收入情况说明

我局本次公开2016年汇总收入10,426,275,950.56元。其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入10,417,477,364.03  元,其中:20805行政事业单位离退休16,480,206.69  元;21401公路水路运输2,277,941,594.31元。21404成品油价格改革对交通运输的补贴100,000.00 元;21406车辆购置税支出8,110,000,000.00元;21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出12,955,563.03元。

三、部门支出情况说明

我局本次公开汇总本年支出15,908,755,914.82元。其中:1.基本支出102,021,908.01元,其中:20805行政事业单位离退休16,480,206.69元;21401公路水路运输85,541,701.32元。2.项目支出15,806,734,006.81元,其中:21401公路水路运输1,970,536,155.13元;21404成品油价格改革对交通运输的补贴100,000.00元;21406车辆购置税支出13,822,957,288.65元;21462车辆通行费安排的支出12,955,563.03元;21499 其他交通运输支出185,000.00元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余988,714,937.34元。其中:项目支出结转和结余988,714,937.34元,其中:21401公路水路运输988,624,937.34元;21499 其他交通运输支出90,000.00元。其中:基本建设资金结转和结余987,444,544.30元,其中:21401公路水路运输987,444,544.30元。结余分配7,327,404.58元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1)本次公开交通运输厅批复我局财政拨款“三公”经费2016年决算数1,810,249.69元,其中公务用车购置及维护费1,773,629.69元,无公务用车购置费。公务接待经费决算36,620.00,国内公务接待30批次,共计292人。

2)本次公开会议费无支出。

3)本次公开培训费支出100,000.00元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年本年收入10,426,275,950.56 元,本年支出15,908,755,914.82 元,年末无结转和结余。2015年本年收入10,677,983,066.62元,本年支出7,562,940,703.47元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年我局行政事业类年初预算73,484,100.00元,基本建设类年初预算10,343,993,264.03,决算支出数15,908,755,914.82元,预决算差异率为65.48%。支出预决算差异主要原因为我局2015年下达的车购税资金4,932,660,000元在2016年使用完毕。

(三)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出主要为基本支出中的日常公用经费2,674,416.99元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本次公开国有资产占用情况中车辆总计100辆,其中:一般公务用车30辆,其他用车70辆。本次公开国有资产占用情况中单位价值100万元以上大型设备17(台、套)。详见附表:《2016年部门决算相关信息统计表》。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》,20168月,我局对超过100万以上的项目分别填报资金设立目的和用途、分配原则和管理方式、资金当年的使用情况和效益情况开展绩效评价工作。绩效评价报告已上报交通运输厅。

  七、项目资金使用情况说明

2016年我局行政事业类年初预算项目支出预算数为7,720,500.00元,基本建设类年初预算数15,799,013,506.81,决算数15,806,734,006.81元,其中基础建设类项目15,760,125,028.30元。养老增资并轨经费7,572,819.12元,2016年底已执行完。办公费已执行669,108.00元,咨询费已执行1,850,000.00元,邮电费120,000.00元,办公楼楼管费1,749,000.00元,通讯网络运行管理费已执行3,388,656.20元,租赁费180,000.00元,教育培训费已执行100,000.00,工会经费已执行100,000.00元,其他商品服务支出5,834,687.36元,基本建设支出15,563,452,854.79元,办公设施购置费6,500.00元,基础设施建设196,672,173.51元,大型修缮24,336,617.86元。

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

办公楼运营管理费是维持机关办公正常运行发生的各项管理费用。

通信网络运行维护费是保障机关网络、网站运行正常和日常维护发生的相关费用。

                                   2017828

附表1:/uploadfile/file/20170828/20170828191231_18346.xls

附表2:/uploadfile/file/20170828/20170828191304_99832.xlsx

附表3:/uploadfile/file/20170828/20170828191313_98547.xls

 

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